鹰潭市行政服务中心管委会
2015年部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市行政服务中心管委会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 鹰潭市行政服务中心管委会2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 鹰潭市行政服务中心管委会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 鹰潭市行政服务中心管委会概况
一、部门主要职能
（一）部门职能
1.鹰潭市行政服务中心管理委员会主要职责
（1）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律、法规，制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；对办理行政许可、公共服务等行政服务事项的程序、质量、效率及收费等实施监督检查。
（2）负责对市公共资源交易活动进行监管。
（3）制定中心各项规章制度、管理办法和服务规定，组织实施并监督检查。
（4）为办理行政服务事项提供服务。
（5）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调，对需多个单位联合办理的服务事项，组织召开联审联批、联合踏勘等相关会议，明确联办件的责任单位及相关职责。
（6）对窗口工作人员进行管理、培训和考核，及时向进驻单位通报窗口工作人员的工作情况和考核意见。
（7）对部门建立的专业服务大厅或分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。
（8）对窗口在服务过程中出现的违规、违诺和违纪情况进行调查，提出整改意见或建议纪检、监察机关查处。
（9）对县（市、区）行政服务中心建设和乡镇便民中心建设进行业务指导。
（10）履行客商证管理协调小组办公室职责，对客商证制度实施工作进行综合协调和督查。
（11）承担市政府交办的其他事项。
2.鹰潭市公共资源交易中心主要职责
（1）为建设工程交易、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易提供交易场所、咨询和交易服务。
（2）制定公共资源交易中心各项管理制度，维护公共资源交易中心的市场秩序。
（3）对进场交易的项目实行交易登记制度，接受各类公共资源交易项目报名，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格审验。
（4）建立公共资源交易信息平台，收集、发布公共资源交易公告、公示等信息。
（5）对公共资源交易活动进行跟踪服务，对场内发生的违规违法问题及时报告并协助有关部门依规依法处理。
（6）接受有关行政监督部门的委托，负责专家评委数据库的维护、管理、使用工作，收集统计有关资料、数据，提供档案查询服务。
（7）负责投标（竞买）保证金的代收代退，按规定收取各类综合服务费。
（8）对县（市）公共资源交易中心进行业务指导。
（9）承担市政府赋予的其他职能。
市行政服务中心管理委员会内设6个职能科（室），分别是秘书科、综合科、督查科、市场管理科、工程信息科、交易监管科。
（二）部门基本情况
鹰潭市行政服务中心管理委员会编制17名（含派驻纪检组监察室2名）。其中行政编制3名，参公编制14名；实有人数15，其中，在职15名（副县级5名、科级6名、科员1名，行政工勤3名）：其中行政在职3名，参公在职12名。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市行政服务中心管理委员会（含鹰潭市公共资源交易中心）。
第二部分 鹰潭市行政服务中心管委会2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1094.28万元，其中上年结转和结余918.08万元，较上年下降38%；本年收入合计176.20万元，较上年增长0.75%，主要原因是：财政下拨了一笔80.14万工程款（保证金等）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入176.20万元，占16.10%;事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1094.28万元，其中本年支出合计 475.26万元，较上年下降64%，主要原因是：在建工程已基本完工，大笔工程款已支付；年末结转和结余619.03万元，较上年下降32.44%，主要原因是：因实有账户结余资金较多，逐步消化实有资金账户。
本年支出的具体构成为：基本支出97.73万元，占20.56%；项目支出377.53万元，占79.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为342.84万元，决算数为289.75万元，完成年初预算的84.51%，主要原因是：落实中央八项规定要求，节约开支。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为332.08万元，决算数为287.60万元，完成年初预算的86.6%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.15万元，决算数为2.15万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0万元，调整预算数为185.51万元，决算数为185.51万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为8.61万元，决算数为8.61万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出114.94万元，较上年增长9.22%，主要原因是：工资统一调标，单位新招考一个公务员；商品和服务支出163.14万元，较上年下降2.93%，主要原因是：落实中央八项规定要求，节约开支；对个人和家庭补助支出11.67万元，较上年下降38.76%，主要原因是：落实中央八项规定要求，节约开支。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费7.27万元，年下降14.7%，主要原因是：机关运行经费在实有资金账户开支。其中：办公费2.39万元，印刷费0.25万元，邮电费0.73万元，物业管理费0.15万元，维修（护）费1.60万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他商品和服务支出0.71万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为22万元，决算数为18.5965万元，完成预算的84.53%，决算数较上年下降13.97%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为2.0639万元，完成预算的20.64%，决算数较上年下降48.5%。主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务接待，注重勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为16.5326万元，完成预算的137.77%，决算数较上年下降6.19%。主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务用车出行，注重勤俭节约。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额106.925万元，其中：政府采购货物支出1.925万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年行政服务中心有三个项目进行绩效评价，分别是：
（1）物业管理费。预算下达资金25万元（行政服务中心16.5万元、公共资源交易中心8.5万元），用于行政服务大厅和公共资源交易中心的公用设施、绿化、卫生、交通和环境容貌等管理项目的维护，绩效评价良好。
（2）工作专项经费。预算下达资金114万元，用于行政中心大厅和公共资源交易中心聘用人员工资、办公费、印刷费等维持正常运转的开支，绩效评价良好。
（3）大楼运维费(室外铺装维护）、水电费。预算下达资金80万元，用于大楼室内外铺装的保养维护、大楼运行所需水电费，绩效评价良好。
第三部分 鹰潭市行政服务中心管委会2015年部门决算表
（详见附表）
